Как настроить 1С 8.3, чтобы командировочные расходы отражались в прямых расходах в налоговом учете?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650)
  
  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.62.17)
• Цитата: Методы определения прямых расходов прописаны так: Год действия 2018, Вид расходов НУ: Командировочные расходы, Подразделения: ничего, Счет Дт: 20.01, Счет Кт: 71.01, Статья затрат: ничего. Помогите, пожалуйста, как правильно прописать, чтобы командировочные расходы попали в прямые расходы по налоговому учету.

  У вас точно командировочные расходы прямые? Вы можете отнести их на выпускаемую продукцию услугу?
  Выложите скрин Прямых расходов, выложите ОСВ по 20 счету за месяц по всем субконто.
  Проблема обычно состоит в том, что есть одинаковые записи в регистре и они противоречат друг другу.
• Из ОСВ по счету следует: материальные расходы закрываются на прямые расходы, а суточные, проезд по платной дороге и электронный билет закрывается на косвенные. Помогите, пожалуйста, разобраться. Эти командировочные расходы связаны с монтажом по договору. Поэтому точно должны закрываться на прямые расходы по договору.
• Весь регистр не видно. 
  То что видно. Я не удивлюсь, что и остальное не закрывается... 
  Зачем вам одинаковые записи по материальным расходам?  Вы только эти три вида принимаете, а остальные нет?
  Я бы на вашем месте две удалила, оставила одну и у нее очистила кредит. Тогда это будет звучать так:
  Все расходы отнесенные на 20 счет с видом расхода в НУ материальные расходы - прямые.
  Это и написано в налогов кодексе.
  Обязательными полями для заполнения являются:
  дата
  организация
  вид расхода в НУ
  счет дебета.
  Все остальное делает круг расходов узким.
  Для Командировочных удалите счет кредита.
  Выложите ОСВ по 20 счету по всем субконто, в показателях укажите БУ и НУ.
• Из скринов видно, что счет 20 закрыт верно. При закрытии Счета 90.02.1 рвет на 7880,00 БУ и НУ. Проводки формируются на косвенные расходы
  
  Методы определения прямых расходов я поправила. Спасибо
  
  Kamushek, я исправила в методах определения прямых расходов Командировочные расходы на Прочие расходы и все закрылось. Не очень поняла, как именно это повлияло на закрытие налогового учета. Но все равно, вопрос решен. Спасибо огромное за участие в диалоге. Ваши рекомендации мне очень пригодились. Спасибо.